Приложение № 1
к Порядку' составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского округа
О б ъ е м ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я , руб.
К о д по
бю дж етной
Н а и м е н о в а н и е п о к а за т е л я
К од
строки
классиф икации
Российской
А налитический
код
Ф едерации 3
1
2
3
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
Д оходы , всего:
0002
X
4
4
субсидия на
субсидии,
ф инансовое
предоставляем ы е осущ ествление
о к а за н и я п л а т н ы х
обеспечение
в соответствии с
капитальны х
услуг
вы полнения
аб зац ем вторы м
влож ений
м ун иципального
п ун кта 1 статьи
за д а н и я
78.1 Б К Р Ф
субсидии на
поступления от
5
6
95 7 5 7 4 7 0 ,0 0
8 5 9 8 4 0 0 ,0 0
3 2 9 6 0 0 ,0 0
95 7 5 7 4 7 0 ,0 0
0 ,0 0
3 2 9 6 0 0 ,0 0
7
8
X
1000
в т о м ч и сл е:
д о х о д ы о т с о б с т в е н н о с т и , в с его
в т о м ч и сл е:
д о х о д ы в в и д е а р е н д н о й п л а ты за п е р е д а ч у в в о зм е зд н о е п о л ь з о в а н и е и м у щ е с т в а
д о х о д ы о т о к а за н и я у с л у г, р а б о т , к о м п е н с а ц и и за т р а т у ч р е ж д е н и й , в с его
1100
120
121
1110
120
121
1200
130
1210
130
с у б с и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я г о с у д а р с т в е н н о г о (м у н и ц и п а л ь н ю го ) за д а н и я з а
с ч е т с р е д с т в б ю д ж е т а п у б л и ч н о -п р а в о в о г о о б р а зо в а н и я , с о з д а в ш е г о у ч р е ж д е н и е
с у б с и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я г о с у д а р с т в е н н о г о (м у н и ц и п а л ь н о г о ) за д а н и я з а
131
с ч е т с р е д с т в б ю д ж е т а п у б л и ч н о -п р а в о в о г о о б р а зо в а н и я , с о з д а в ш е г о у ч р е ж д е н и е 9 0 6 1 1 0
с у б с и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я г о с у д а р с т в е н н о г о (м у н и ц и п а л ь н ю го ) за д а н и я з а
131
41 2 2 6 2 0 0 ,0 0
с ч е т с р е д с т в б ю д ж е т а п у б л и ч н о -п р а в о в о г о о б р а зо в а н и я , с о з д а в ш е г о у ч р е ж д е н и е 9 0 6 1 2 0
с у б с и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я г о с у д а р с т в е н н о г о (м у н и ц и п а л ь н ю го ) за д а н и я з а
131
3 03 2 9 0 0 ,0 0
с ч е т с р е д с т в б ю д ж е т а п у б л и ч н о -п р а в о в о г о о б р а зо в а н и я , с о з д а в ш е г о у ч р е ж д е н и е 9 0 6 1 7 0
131
10 6 0 0 3 0 0 ,0 0
субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного (м униципального) задания за
счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его учреж дение М Б
субсидия на финансовое обеспечение вы полнения муниципального задания
131
40 898 070,00
(в части расходов на обеспечение ф ондов оплаты труда работни ков муниципальны х учреж дений, за
исклю чением работников, заработная плата которы х определяется в соответствии с указами
П рези ден та Российской Ф едерации, в том числе с учетом повы ш ения миним ального разм ера оплаты
труда) 906620
131
родительская плата П Д Д
субсидии , предоставляем ы е в соответствии с абзацем вторы м пункта 1 статьи 78.1 Б ю дж етного
131
кодекса РФ
доходы о т ш трафов, пеней, ины х сумм принудительного изъятия, всего
329 600,00
1220
130
1300
140
1310
140
141
1400
150
150
8 598 400,00
1520
150
152
8 598 400,00
150
152
150
152
0
в том числе:
доходы от ш траф ны х санкций за наруш ение законодательства о закупках и наруш ение условий
контрактов (договоров)
безвозм ездны е денеж ны е поступления, всего
Б езвозм ездны е денеж ны е поступления текущ его характера
в том числе:
С убсидии на ины е цели 906.3.402
прочие доходы , всего
1500
150
1510
150
8 598 400,00
в том числе:
целевы е субсидии
доходы от операций с активам и, всего
1900
в том числе:
прочие поступления, всего
6
1980
х
1981
510
-
из них:
увеличение остатков денеж ны х средств за счет возврата д ебиторской задолж енности прош лы х лет
из них:
возмещ ение расходов по больничны м листам, переплаты по страховы м взносам 906110
из них:
510
возмещ ение расходов по больничны м листам, переплаты по страховы м взносам 906170
Расходы, всего
х
510
2000
х
95 757 470,00
8 598 400,00
329 600,00
2100
х
58 672 990,00
0,00
284 356,80
2110
0,00
218 400,00
в том числе:
на вы платы персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
111
211
44 925 700,00
оплата труда 906110
111
211
31 598 700,00
х
оплата труда 906170
111
211
8 091 600,00
х
оплата труда М Б
111
211
5 235 400,00
оплата труда П Д Д
111
211
С оциальны е п особия и компенсации персоналу в денеж ной форме, в том числе
111
266
145 000,00
С оциальны е п особия и компенсации персоналу 906110
111
266
65 000,00
х
С оциальны е п особия и компенсации персоналу 906170
111
266
50 000,00
х
С оциальны е п особия и компенсации персоналу М Б
111
266
30 000,00
х
0,00
0,00
прочие вы платы персоналу, в том числе ком пенсационного характера
2120
112
х
218 400,00
0,00
х
в том числе:
прочие вы платы персоналу, в том числе ком пенсационного характера
112
222
иные вы платы персоналу учреж дений, за и склю чением ф онда оплаты труда
112
226
0,00
иные вы платы , за исклю чением ф онда оплаты труда учреж дения, для вы полнения отдельны х
полномочий
2130
113
0,00
0,00
в том числе:
И ны е вы платы , за исклю чением ф онда оплаты труда учреж дений, лицам, п ривлекаем ы м согласно
113
226
119
213
взносы по обязательном у социальном у страхованию на вы платы по оплате труда работни ков и иные
вы платы работни кам учреж дений, всего
2140
13 602 290,00
0,00
65 956,80
в том числе:
на вы платы по оплате труда
119
213
13 602 290,00
65 956,80
на вы платы по оплате труда 906110
2141
119
213
9 562 500,00
х
на вы платы по оплате труда 906170
119
213
2 458 700,00
х
на вы платы по оплате труда М Б
119
213
1 581 090,00
на вы платы по оплате труда П Д Д
119
213
на ины е вы платы работникам
х
65 956,80
2142
119
х
денеж ное довольствие военнослуж ащ их и сотрудников, им ею щ их специальны е звания
2150
131
х
иные вы платы военнослуж ащ им и сотрудникам, и м ею щ им специальны е звания
страховы е взносы н а обязательное социальное страхование в части вы плат персоналу, подлеж ащ их
2160
134
х
облож ению страховы м и взносами
в том числе:
2170
139
х
на оплату труда стаж еров
2171
139
х
на ины е вы платы граж данским лицам (денеж ное содерж ание)
2172
139
х
2200
300
х
2210
320
х
обязательств
вы плата стипендий, осущ ествление ины х расходов на социальную поддерж ку обучаю щ ихся за счет
2211
321
х
средств стипендиального ф онда
на прем ирование физических лиц за достиж ения в области культуры, искусства, образования, науки и
2220
340
х
и искусства
2230
350
х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения р одителей
2240
360
социальны е и иные вы платы н аселению , всего
в том числе:
социальны е вы платы граж данам, кром е публичны х норм ати вн ы х социальны х вы плат
из них:
пособия, компенсации и ины е социальны е вы платы граж данам, кром е публичны х норм ативны х
техники, а такж е н а предоставление грантов с целью поддерж ки проектов в области науки, культуры
И ны е вы платы текущ его характера физическим лицам
уплата налогов, сборов и ины х платеж ей, всего
из них:
360
х
296
3 750,00
850
н ал о г н а им ущ ество организаций и зем ельны й налог
иные н алоги (вклю чаем ы е в состав расход ов) в бю дж еты бю дж етной систем ы Российской
2310
851
291
Ф едерации, а также государственная пош лина
2320
852
291
уплата ш траф ов (в том числе адм инистративны х), пеней, иных платеж ей
2330
853
х
2400
х
х
гранты , предоставляем ы е други м организациям и физическим лицам
2410
613
х
взносы в м еж дународны е организации
платеж и в целях обеспечения реализации соглаш ений с правительствам и иностранны х государств и
2420
623
х
меж дународны м и организациям и
2430
634
х
2500
х
х
2520
831
2600
х
закупку научно-исследовательских и опы тно-конструкторских работ
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в сфере и нф орм ационно-ком м уникационны х технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального р ем о н та государственного (м униципального)
2620
242
имущ ества
прочую закупку товаров, р аб о т и услуг, всего
2630
243
2640
244
безвозм ездны е перечисления организациям и ф и зическим лицам, всего
из них:
прочие вы платы (кром е вы п л ат н а закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебны х актов Российской Ф едерации и м ировы х соглаш ений по возм ещ ению вреда,
причиненного в результате деятельности учреж дения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
15 076 980,00
х
2300
0,00
15 076 980,00
х
х
х
х
22 003 750,00
8 598 400,00
45 243,20
14 138 410,00
8 598 400,00
16 443,20
0,00
из них:
У слуги связи, в том числе:
У слуги связи 906120
У слуги связи М Б
244
221
77 120,00
244
221
30 800,00
244
221
46 320,00
223
602 370,00
602 370,00
К ом м унальны е услуги, в том числе:
К ом м унальны е услуги М Б
244
223
К ом м унальны е услуги П Д Д
244
223
0,00
3 200,00
244
225
6 384 820,00
Работы , услуги по содерж анию имущ ества М Б
Работы , услуги по содерж анию имущ ества, в том числе:
244
225
6 330 720,00
Работы , услуги по содерж анию имущ ества 906120
244
225
54 100,00
244
226
3 759 960,00
П рочие работы , услуги 906120
244
226
280 000,00
П рочие работы , услуги М Б
244
226
3 479 960,00
П рочие работы , услуги 906.3.562
244
226
0,00
П рочие работы , услуги 906.1.432
244
226
0,00
П рочие работы , услуги 906.1.261
244
226
0,00
П рочие работы , услуги 906.3.402
244
226
0,00
П рочие работы , услуги 906.1.115
244
226
0,00
П рочие работы , услуги 906.3.L41
244
226
0,00
П рочие работы , услуги П Д Д
244
226
0,00
244
227
740,00
244
227
740,00
244
228
0,00
244
228
0,00
П рочие работы , услуги, в том числе:
Услуги, р або ты по страхованию
У слуги, работы по страхованию М Б
У слуги, работы для целей капитальны х влож ений
У слуги, работы для целей капитальны х влож ений М Б
244
310
2 351 500,00
У величение стоим ости основны х средств М Б
У величение стоим ости основны х средств, в том числе:
244
310
15 000,00
У величение стоим ости основны х средств 906120
244
310
2 336 500,00
У величение стоим ости основны х средств 906.1.261
244
310
У величение стоим ости материальны х запасов, в том числе:
244
244
341
У величение стоим ости лекарственны х препаратов и м атериалов П Д Д
244
341
У величение стоим ости продуктов питания 906.1.432
244
342
У величение стоим ости горю че-см азочны х материалов М Б
244
343
0,00
У величение стоим ости строительны х м атериалов М Б
244
344
124 000,00
У величение стоим ости м ягкого инвентаря М Б
244
345
40 500,00
У величение стоим ости прочих оборотны х запасов (м атериалов) М Б 906.1.202
244
346
0,00
У величение стоим ости прочих оборотны х запасов (м атериалов) М Б
244
346
447 900,00
У величение стоим ости прочих оборотны х запасов (м атериалов) П Д Д
244
346
У величение стоим ости прочих оборотны х запасов (м атериалов) 906120
244
346
272 000,00
У величение стоим ости прочих оборотны х запасов (м атериалов) 906.3.562
244
346
0,00
У величение стоим ости прочих оборотны х запасов (м атериалов) 906.1.261
244
346
0,00
У величение стоим ости прочих оборотны х запасов (м атериалов) 906.1.432
244
346
0,00
У величение стоим ости м атериальны х запасов для целей капитальны х влож ений М Б
244
347
0,00
244
349
59 500,00
2647
247
8 598 400,00
0,00
8 598 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 243,20
0,00
961 900,00
У величение стоим ости лекарственны х препаратов и материалов
У величение стоим ости прочих м атериальны х запасов однократного п рим енения 906120
Закупка энергетических ресурсов, всего
0,00
18 000,00
0,00
13 243,20
7 865 340,00
28 800,00
из них:
К ом м унальны е услуги, в том числе:
К ом м унальны е услуги М Б
К ом м унальны е услуги П Д Д
капитальны е влож ения в объекты государственной (м униципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвиж им ого им ущ ества государственны ми
(м униципальны м и) учреж дениям и
223
7 865 340,00
247
223
7 865 340,00
247
223
2660
400
2661
406
2612
407
3000
100
налог на п рибы ль 8
3010
180
189
налог на добавленную стоим ость 8
3020
180
189
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
0,00
28 800,00
28 800,00
х
в том числе:
прочие налоги, ум еньш аю щ ие доход
Прочие выплаты, всего 9
8
3030
4000
х
х
0,00
0,00
х
из них:
в о зв р а т в б ю д ж е т с р е д с т в с у б с и д и и
в т.ч по дополнительным классификациям 906.3.402
в т.ч по дополнительным классификациям 906.3.L41
в т.ч по дополнительным классификациям 906.3.531
/ а*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- а ■
"и>— §
3ь й
^Q
0 ? Р
1 «.о
(должность^
\*
’ 27 "
декабря
20 22
\
г.
**
СР
\
ъ
JT X
О Ш
№
nHtsBbflи с к
X
4010
(подпись)
Л.А. Шадрина
(расшифровка подписи)
' &
%
p e s w w
6
•9
//
о * * /* * о й
V ^
. С/." Ц
В случае утверждения закона (решения) о бюджета на текущий финансовый год и плановый период.
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана
2
В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитовбюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов ;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируетсяуплата налогов, уменьшающих доход
(в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора
государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и коды дополнительных классификаций. В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные
цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта
заполняется детализация по коду целевой статьи ( 8 - 1 7 разряды кода классификации расходов бюджетов).
*
5 По строке 0001 указываются фактические остатки на начало текущего финансового года с детализацией по дополнительным классификациям.
/Г
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая
возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 ’’Поступления и выплаты” Плана, подлежат детализации в Разделе 2
’’Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана.
8 Показатель отражается со знаком ’’минус”.
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего
финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах с детализацией по дополнительной
классификации.
