Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского округа
Раздел 1. Поступления и выплаты
О бъем ф инансового обесп еч ен и я, руб.
Наименование показателя
К од
строки
К од по
бю джетной
классиф икации
Российской
субсидия н а
финансовое
А налитический обеспечение
выполнения
код4
субсидии,
субсидии на
предоставляемы осущ ествление
е в соответствии капитальных
с абзацем
поступления от
оказания платных
услуг
вложений
муниципального вторым пункта 1
статьи 78.1 БК
Ф ед ер ац и и 3
задания
РФ
I
2
3
0001
X
в т.ч по дополнительным классификациям 906110
0001
X
X
в т.ч по дополнительным классификациям 906170
0001
X
X
6 355,41
в т.ч по дополнительным классификациям 906120
0001
X
X
21 850,00
в т.ч по МБ
0001
X
X
5 125 044,50
в т.ч по дополнительным классификациям 906.3.402
0001
X
X
478 787,13
в т.ч по дополнительным классификациям 906.3.L41
0001
X
X
2 119 806,63
в т.ч по дополнительным классификациям 906.3.531
0001
X
X
447 396,04
Остаток средств на начало текущего финансового года5
4
5
6
5 156 318,90
3 045 989,80
3 068,99
7
8
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
Д о х о д ы , всего:
1000
в т о м числе:
д оход ы о т собственности, всего
X
X
1100
120
121
1110
120
121
1200
130
1210
130
84 4 76 340,00
31 103 811,00
382 547,00
84 4 76 340,00
0,00
380 547,00
в том числе:
д оход ы в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование им ущ ества
д оход ы о т оказания услуг, работ, компенсации затрат учреж дений, всего
субсидии н а финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
з а счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его учреж дение
субсидии н а финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
2 400,00
131
з а счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его учреж дение 906110
субсидии н а ф инансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
131
33 415 800,00
з а счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его учреж дение 906120
субсидии н а финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
131
2 904 300,00
з а счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его учреж дение 906170
субсидии н а финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
131
9 375 510,00
з а счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его учреж дение М Б
131
38 780 730,00
родительская плата П Д Д
с у б си д и и , предоставляем ы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бю джетного
кодекса РФ
131
3 80 547,00
1220
130
1300
140
1310
140
1400
150
152
31 103 811,00
1520
150
152
31 103 811,00
в том числе:
150
152
С убсидии н а иные цели 906.3.562
150
152
645 160,00
С убсидии н а иные цели 906.1.432
150
152
451 923,00
С убсидии н а иные цели 906.3.402
150
152
6 039 000,00
С убсидии н а иные цели 906.3.531
150
152
3 413 900,00
С убсидии н а иные цели 906.3.L41
150
152
3 641 300,00
С убсидии н а иные цели 906.1.261
150
152
16 912 528,00
Безвозмездные денеж ные поступления капитального характера
150
162
0,00
в том числе:
150
162
150
162
д оход ы о т ш трафов, пеней, ин ы х сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозм ездные денеж ны е поступления, всего
Безвозмездные денеж ные поступления текущ его характера
С убсидии н а иные цели 906.1.260
п роч и е доходы, всего
1500
150
1510
150
в том числе:
целевые субсидии
д о х о д ы о т операций с активами, всего
1900
в том числе:
п роч и е поступления, всего 6
1980
X
1981
510
-
из них:
увеличение остатков денеж ных средств за счет возврата дебиторской задолж енности прош лых
л ет
и з них:
возмещ ение расходов по больничным листам, переплаты по страховым взносам 906110
и з них:
510
возмещ ение расходов по больничным листам, переплаты по страховы м взносам 906170
Р асхю ды , всего
в том числе:
н а вы платы персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
X
510
2000
X
89 632 658,90
31 103 811,00
382 547,00
2100
X
4 8 876 864,40
3 413 900,00
2 09 133,00
2110
111
37 346 718,41
2 622 043,00
160 624,40
211
оплата тр уда 906110
111
211
25 562 287,14
X
оплата тр у да 906170
111
211
7 155 721,27
X
оплата тр уда М Б
111
211
4 628 710,00
оплата тр уда 906.3.531
111
211
0,00
оплата тр уда П Д Д
111
211
С оциальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе
111
266
197 000,00
С оциальные пособия и компенсации персоналу 906110
111
266
105 000,00
X
С оциальные пособия и ком пенсации персоналу 906170
111
266
50 000,00
X
С оциальные пособия и ком пенсации персоналу М Б
111
266
42 000,00
X
2120
112
222
0,00
X
2130
113
2140
119
213
11 333 145,99
2141
119
213
11 333 145,99
48 508,60
н а выплаты п о оплате труда 906110
119
213
7 751 581,85
X
н а выплаты по оплате труда 906170
119
213
2 176 144,14
X
н а выплаты по оплате труда М Б
119
213
1 405 420,00
н а выплаты п о оплате труда 906.3.531
119
213
0,00
119
213
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
X
2 622 043,00
X
160 624,40
0,00
X
иные выплаты, за исклю чением ф онда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельны х
полномочий
X
взносы по обязательном у социальному страхованию н а выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреж дений, всего
в том числе:
н а вы платы п о оплате труда
н а выплаты по оплате труда ПД Д
791 857,00
48 508,60
X
791 857,00
X
4 8 508,60
2142
119
X
2150
2160
131
134
X
2170
139
X
2171
139
X
2172
139
X
2200
300
X
2210
320
X
2211
321
X
счет средств стипендиального фонда
н а прем ирование физических лиц за достиж ения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а такж е н а предоставление грантов с целью под держ ки проектов в области
2220
340
X
науки, культуры и искусства
2230
350
X
социальное обеспечение детей-сирог и детей, оставш ихся без попечения родителей
2240
360
н а иные вы платы работникам
денеж ное довольствие военнослуж ащ их и сотрудников, имею щ их специальны е звания
иные выплаты военнослуж ащ им и сотрудникам, имеющ им специальные звания
страховые взносы н а обязательное социальное страхование в части вы плат персоналу,
подлеж ащ их облож ению страховыми взносами
в том числе:
н а оплату тр уда стаж еров
н а иные вы платы граж данским лицам (денежное содержание)
социальны е и иные вы платы населению , всего
в том числе:
социальные вы платы граж данам, кроме публичны х нормативных социальны х вы плат
из них:
пособия, ком пенсации и иные социальны е выплаты гражданам, кроме публичных
норм ативных обязательств
X
вы плата стипендий, осущ ествление ин ы х расходов н а социальную поддерж ку обучаю щ ихся за
360
И н ы е выплаты текущ его характера физическим лицам
X
296
0,00
15 2 96 900,00
X
2300
850
из них:
налог н а имущ ество организаций и зем ельны й налог
2310
851
291
15 281 900,00
X
иные налоги (вклю чаемы е в состав расходов) в бюджеты бю джетной системы Российской
Ф едерации, а такж е государственная пош лина
2320
852
291
15 000,00
X
уплата ш трафов (в том числе административны х), пеней, ины х платежей
2330
853
X
2400
X
X
уп л ата налогов, сборов и и н ы х платежей, всего
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
0,00
X
----------- и тн и х:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------гранты, предоставляем ы е другим организациям и физическим лицам
взносы в м еж дународны е организации
2410
613
X
2420
623
X
2430
634
X
2500
X
X
2520
831
X
2600
X
закупку научно-исследовательских и опы тно-конструкторских работ
2610
241
закупку товаров, работ, у сл у г в сфере информационно-коммуникационны х технологий
закупку ш йарив, раиит, услуг в цШЫХ КШШТНЛЬНО! и р е м о н т юсудсфСТВСННОШ ^МУНИЦИПАЛЬНОГО)
2620
242
имущ ества
2630
243
2640
244
платежи в целях обесп ечен ия реализации соглаш ений с правительствами иностранных
государств и м еж дународны м и организациями
прочие выплаты (кроме в ы п л ат н а закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебны х актов Российской Ф едерации и мировы х соглаш ений по возмещ ению
вреда, причиненного в результате деятельности учреж дения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
прочую закупку то варов, работ и услуг, всего
25 458 894,50
27 689 911,00
173 414,00
18 556 833,03
27 689 911,00
149 292,10
0,00
из них:
У слуги связи, в том числе:
У слуги связи 906120
У слуги связи М Б
244
221
69 705,86
244
221
28 500,00
244
221
41 205,86
223
467 300,00
467 300,00
Коммунальные услуги, в том числе:
0,00
Коммунальные услуги М Б
244
223
Коммунальные услуги П Д Д
244
223
244
225
5 891 712,82
Работы, услуги по содерж анию им ущ ества М Б
244
225
5 841 712,82
Работы, услуги по содерж анию им ущ ества 906120
244
225
50 000,00
244
226
3 842 450,00
П рочие работы, услуги 906120
244
226
321 450,00
П рочие работы, услуги М Б
244
226
3 521 000,00
П рочие работы, услуги 906.3.562
244
226
0,00
619 223,00
П рочие работы, услуги 906.1.432
244
226
0,00
398 609,00
П рочие работы , услуги 906.1.261
244
226
0,00
420 000,00
П рочие работы, услуги 906.3.402
244
226
0,00
6 039 000,00
П рочие работы, услуги 906.3.L41
244
226
0,00
3 641 300,00
П рочие работы, услуги П Д Д
244
226
0,00
244
227
660,00
244
227
660,00
244
310
5 152 005,00
Увеличение стоим ости основны х средств М Б
244
310
3 035 805,00
Увеличение стоим ости основны х средств 906120
244
310
2 116 200,00
Увеличение стоим ости основны х средств 906.1.261
244
310
Работы , услуги по содерж анию имущ ества, в том числе:
П рочие работы , услуги, в том числе:
Услуги, работы по страхованию
Услуги, работы по страховани ю М Б
У вели чение стоимости основны х средств, в том числе:
У вели чение стоимости м атериальны х запасов, в том числе:
244
2 278,10
3 132 999,35
Увеличение стоим ости лекарственны х препаратов и материалов
244
341
Увеличение стоим ости лекарственны х препаратов и материалов П Д Д
244
341
Увеличение стоим ости продуктов пи тания 906.1.432
244
342
Увеличение стоим ости горю че-см азочных материалов М Б
244
343
2 500,00
Увеличение стоим ости строительных м атериалов М Б
244
344
75 200,00
Увеличение стоим ости м ягкого инвентаря М Б
244
345
48 800,00
Увеличение стои м ости прочих оборотны х запасов (материалов) М Б 906.1.202
244
346
0,00
Увеличение стоим ости прочих оборотны х запасов (материалов) М Б
244
346
2 578 499,35
Увеличение стоим ости прочих оборотны х запасов (материалов) П Д Д
244
346
Увеличение стоим ости прочих оборотны х запасов (материалов) 906120
244
346
360 000,00
Увеличение стоим ости прочих оборотны х запасов (материалов) 906.3.562
244
346
0,00
0,00
11 118 132,00
93 104,00
93 104,00
0,00
16 443 728,00
0,00
16 443 728,00
0,00
128 051,00
53 910,00
18 000,00
25 693,00
0,00
32 178,00
28 217,00
25 937,00
У величение стоим ости прочих оборотных запасов (материалов) 906.1.261
244
346
0,00
48 800,00
У величение стоим ости прочих оборотных запасов (материалов) 906.1.432
244
346
0,00
21 136,00
У величение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 906120
244
349
50 000,00
Закупка энергетических ресурсов, всего
2647
2 4 121,90
6 902 061,47
247
и з них:
223
6 902 061,47
247
223
6 902 061,47
247
223 '
Коммунальные услуги, в том числе:
К ом м унальны е услуги М Б
К ом м унальны е услуги П Д Д
2660
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
2661
406
строительство (реконструкция) объектов недвиж имого им ущ ества государственными
(м униципальны м и) учреж дениями
2612
407
3000
100
капитальны е влож ения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е доход, всего 8
в том числе:
налог н а п р и б ы л ь 8
ЗОЮ
налог н а добавленную сто и м о сть 8
3020
прочие налоги, ум еньш аю щ ие д о х о д 8
3030
П р о ч и е в ы п л а т ы , в се г о 9
и з них:
возврат в бю дж ет средств субсидии
______ - ... ...
в т.ч по дополнительным классификациям 906.3.402
в т.ч по дополнительным классификациям 906.3.L41
в т.ч по дополнительным классификациям 906.3.531
Руководитель уреждения
Исполнитель
Vi .
/
v
/ : ’г
•
.
Директор
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)' '
\
мая
20 22
г.
)
S
(подпись)
_______
(подш сь)
ч *' -у 'J
' 27 "
\
0,00
24 121,90
2 4 121,90
X
180
-400
189
X
4000
X
0,00
3 045 989,80
X
3 045 989,80
X
4010
610
4010
X
X
478 787,13
4010
X
X
4010
X
X
2 119 806,63
447 396,04
И.Н. Бицюта
(расшифровка подписи)
Л.А. Шадрина
(расшифровка подписи)
У
-- ----- ■
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов ;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих
доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора
государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и коды дополнительных классификаций. В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на
иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта заполняется детализация по коду целевой статьи ( 8 - 1 7 разряды кода классификации расходов бюджетов).
5 По строке 0001 указываются фактические остатки на начало текущего финансового года с детализацией по дополнительным классификациям.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая
возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в
Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего
финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах с детализацией по дополнительной
классификации.
