•>
Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского округа
Раздел 1. Поступления и выплаты
О бъем финансового обеспечения , руб.
субсидия на
Н аим енование показателя
К од
строки
К од по
бю дж етной
классиф икации
Р оссийской
финансовое
обеспечение
А налитический выполнения
муниципального
код4
задания
Ф ед е р а ц и и 3
4
5
2
3
0001
X
в т.ч п о доп олн ительн ы м классификациям 906110
0001
X
X
0,00
в т.ч п о доп олн ительн ы м классификациям 906170
0001
X
X
0,00
в т.ч п о М Б
0001
X
X
0,00
О стато к ср едств н а конец текущ его финансового года
0002
X
X
Д о х о д ы , в се г о :
1000
1
О стато к ср едств н а начало текущ его ф инансового г о д а 3
в то м числе:
д о х о д ы о т собственности, всего
1100
субсидии на
субсидии,
предоставляемы осуществление
е в соответствии капитальных
вложений
с абзацем
поступления от
оказания платных
услуг
вторым пункта 1
статьи 78.1 БК
РФ
6
7
8
0,00
81 183 610,00
7 680 500,00
81 183 610,00
0,00
0,00
120
в то м числе:
1110
д о х о д ы о т о к азан и я услуг, работ, компенсации затрат учреж дений, всего
1200
130
1210
130
в то м числе:
су б си д и и н а финансовое обеспечение вы полнения государственного (м униципального) задания
з а с ч е т ср едств бю джета публично-правового образования, создавш его учреж дение
131
су б си д и и н а финансовое обеспечение выполнения государственного (м униципального) задания
131
2 8 133 000,00
131
2 712 500,00
131
9 4 8 1 2 0 0 ,0 0
131
0,00
з а с ч е т ср едств бю джета публично-правового образования, создавш его учреж дение М Б
131
4 0 8 5 6 9 1 0 ,0 0
Ш к о л а будущ его первоклассника ПД Д
131
з а с ч е т ср едств бю джета публично-правового образования, создавш его учреж дение 906110
су б си д и и н а финансовое обеспечение выполнения государственного (м униципального) задания
з а с ч е т ср едств бю джета публично-правового образования, создавш его учреж дение 906120
су б си д и и н а финансовое обеспечение вы полнения государственного (м униципального) задания
з а с ч е т ср едств бю джета публично-правового образования, создавш его учреж дение 906170
су б си д и и н а финансовое обеспечение вы полнения государственного (м униципального) задания
з а с ч е т ср едств бю джета публично-правового образования, создавш его учреж дение 906310
су б си д и и н а финансовое обеспечение вы полнения государственного (м униципального) задания
с у б с и д и и , предоставляемые в соответствии с абзацем вторы м п ун кта 1 статьи 78.1 Бю дж етного
к о д ек са РФ
д о х о д ы о т ш траф ов, пеней, ины х сумм принудительного изъятия, всего
1220
130
1300
140
1310
140
в т о м числе:
0,00
7 6 80 500,00
150
152
в то м чи сле:
150
152
С у б си д и и н а иные цели 906.3.902
150
152
С у б си д и и н а ин ы е цели 906.1.202
150
152
С у б си д и и н а ины е цели 906.3.402
150
152
С у б си д и и н а ин ы е цели 906.3.531
150
152
2 700 700,00
С у б си д и и н а ин ы е цели 906.3.L41
150
152
4 9 79 800,00
С у б си д и и н а ины е цели 906.3.L31
150
152
безвозм ездн ы е денеж н ы е поступления, всего
1400
1500
150
ц елевы е су б си д и и
1510
150
су б си д и и н а осущ ествление капитальны х вложений
1520
150
прочие д о х о д ы , всего
в то м чи сле:
доходы о т о п е р ац и й с активами, всего
1900
в то м чи сле:
1980
X
1981
510
2000
X
81 183 610,00
7 680 500,00
0,00
2100
X
43 795 850,00
2 700 700,00
0,00
2110
111
211
33 487 310,00
2 074 270,35
0,00
о п л а та т р у д а 906110
111
211
21 557 500,00
X
о п л а та т р у д а 906170
111
211
7 2 32 000,00
X
о п л а та т р у д а М Б МБ
111
211
4 6 97 810,00
о п л а та т р у д а 906 .3 .L 31
111
211
0,00
2 0 74 270,35
X
С о ц и ал ьн ы е пособия и ком пенсации персоналу в денеж ной ф орм е, в том числе
111
266
150 000,00
0,00
X
С о ц и ал ьн ы е пособия и ком пенсации персоналу 906110
111
266
50 000,00
X
С о ц и ал ьн ы е пособия и ком пенсации персоналу 906170
111
266
50 000,00
X
прочие п о сту п л ен и я, всего 6
и з них:
у вел и ч ен и е остатков денеж ны х средств за счет возврата дебиторской задолж енности прош лых
л ет
Расходы , всего
в то м чи сле:
н а вы п л аты персоналу, всего
в то м чи сле:
о п л а та т р у д а
X
111
266
50 000,00
X
2120
112
222
0,00
X
2130
113
2140
119
213
10 158 540,00
2141
С о ц и ал ьн ы е пособия и ком пенсации персоналу М Б
п р о ч и е вы п л аты персоналу, в том числе компенсационного характера
X
и н ы е вы п л ат ы , за исклю чением ф онда оплаты труда учреж дения, для вы полнения отдельных
полном очий
X
взн осы п о обязательном у социальном у страхованию н а вы платы по оплате труда работников и
и н ы е в ы п л аты работникам учреж дений, всего
626 429,65
0
в т о м чи сле:
119
213
10 158 540,00
0
н а вы п л ат ы по оплате труда 906110
119
213
6 525 500,00
X
н а вы п л ат ы по оплате труда 906170
119
213
2 1 9 9 2 00,00
X
н а вы п л ат ы по оплате труда М Б
119
213
1 433 840,00
X
119
119
213
0,00
н а в ы п л ат ы по оплате труда
н а в ы п л аты по оплате труда 906.3.L31
н а и н ы е вы платы работникам
2142
626 429,65
X
X
денеж н ое до во л ьстви е военнослуж ащ их и сотрудников, имею щ их специальны е звания
2150
131
X
ин ы е вы п л аты военнослуж ащ им и сотрудникам, имеющим специальны е звания
стр ах о вы е взн о сы н а обязательное социальное страхование в части вы плат персоналу,
2160
134
X
по д леж ащ и х облож ен ию страховыми взносами
2170
139
X
в то м ч и сл е:
н а о п л ату т р у д а стаж еров
2171
139
X
н а и н ы е вы п л аты граж данским лицам (денеж ное содерж ание)
2172
139
X
2200
300
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
2230
350
X
2240
360
социальны е и и н ы е вы платы населению , всего
в том числе:
со ц и ал ьн ы е вы п л аты граж данам, кроме публичны х нормативных социальны х вы плат
и з них:
п особия, ком п ен сац и и и иные социальные выплаты граж данам, кроме публи чны х
н о р м а ти вн ы х обязательств
вы плата с ти п ен д и й , осущ ествление ины х расходов н а социальную поддерж ку обучаю щ ихся за
сч ет ср едств стип ен диального фонда
н а п р ем и р о ван и е ф изических лиц за достиж ения в области культуры, искусства, образования,
науки и тех н и к и , а такж е н а предоставление грантов с целью поддерж ки п роектов в области
науки, к у л ьту р ы и искусства
со ц и альн ое о бесп ечен и е детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей
360
И н ы е в ы п л ат ы текущ его характера физическим лицам
X
296
X
0,00
X
850
2310
851
291
15 308 450,00
X
Ф едер ац и и , а так ж е государственная пош лина 906.1.202
2320
852
291
10 000,00
X
уп л ата ш тр а ф о в (в том чи сле административны х), пеней, ин ы х платеж ей
2330
X
2400
853
X
и з них:
н алог н а и м у щ ество организаций и зем ельны й налог
15 318 450,00
0,00
2300
у п лата налогов, сбо р о в и ин ы х платежей, всего
ин ы е н ал о ги (вклю чаем ы е в состав расходов) в бюджеты бю дж етной систем ы Р оссийской
безвозм ездны е п еречислени я организациям и ф изическим лицам , всего
и з них:
гранты , п р едоставляем ы е другим организациям и физическим лицам
X
2410
613
X
взносы в м еж дун ародны е организации
платеж и в ц е л я х обеспечения реализации соглаш ений с правительствам и иностран ны х
2420
623
X
государств и меж дународны м и организациями
2430
634
X
2500
X
X
2520
831
X
прочие вы платы (к р о м е вы плат н а закупку товаров, работ, услуг)
и сп олн ен и е судебны х актов Российской Ф едерации и мировых соглаш ений по возм ещ ению
вреда, п р и чи н ен н о го в результате деятельности учреж дения
расходы н а за к у п к у товаров, работ, услуг, всего 7
2600
X
закупку научно-исследовательских и опы тно-конструкторских работ
закупку то вар о в , работ, услуг в сф ере инф орм ационно-ком м уникационны х технологий
2610
2620
241
242
закупку то вар о в , работ, услуг в целях кап итальн ого ремонта государственного (муниципального)
и м ущ ества
2630
243
2640
244
22 069 310,00
4 979 800,00
12 946 780,00
4 979 800,00
0,00
в том чи сле:
прочую зак у п к у товаров, работ и услуг, всего
0,00
и з них:
У слуги связи, в том числе:
У слуги свя зи 906120
У слуги с в я зи М Б
244
221
68 604,00
244
221
28 500,00
244
К ом м унальны е услуги, в том числе:
221
40 104,00
223
467 290,00
467 290,00
К ом м у н ал ьн ы е услуги М Б
244
223
К ом м у н ал ьн ы е услуги ПДД
244
223
244
225
Работы , услуги по содерж анию им ущ ества 906120
244
225
0,00
Работы , услуги по содерж анию им ущ ества М Б
244
225
5 408 680,00
Работы, услуги по содерж анию имущ ества, в том числе:
П рочие работы , услуги, в том числе:
0,00
0,00
0,00
5 408 680,00
0,00
244
226
3 265 861,00
П рочи е р аботы , услуги 906120
244
226
138 600,00
П рочи е р аботы , услуги М Б
244
226
3 127 261,00
П рочи е р аботы , услуги М Б 906.3.402
244
226
0,00
П рочи е р аботы , услуги М Б 906.3.L41
244
226
0,00
4 979 800,00
244
228
0,00
0,00
244
228
0,00
0,00
0,00
0,00
Услуги, работы д л я целей кап итальн ы х вложений
У слуги, р аботы для целей капитальны х влож ений М Б
Увеличение стоим ости основны х средств, в том числе:
244
310
2 3 6 7 4 0 0 ,0 0
У вел и ч ен и е стоимости основны х средств М Б
244
310
232 000,00
У вел и ч ен и е стоимости основны х средств М Б 906120
244
310
2 135 400,00
Увеличение стоим ости м атериальны х запасов, в том числе:
244
1 3 6 8 945,00
У вел и ч ен и е стоимости продуктов п и тания М Б
244
342
0,00
У вел и ч ен и е стоимости горю че-см азочны х материалов М Б
244
343
2 500,00
У вел и ч ен и е стоимости м ягкого ин вентаря М Б
244
345
5 000,00
У вел и ч ен и е стоимости прочих оборотны х зап асов (м атериалов) М Б
244
346
951 445,00
У вел и ч ен и е стоимости прочих оборотны х зап асов (м атериалов) 906120
244
346
4 10 000,00
З а к у п к а эн ергетических ресурсов, всего
2650
247
4 979 800,00
0,00
9 122 530,00
и з них:
К ом м унальны е услуги, в том числе:
К о м м ун альн ы е услуги М Б
кап и тал ьн ы е вложения в объекты государственной (м униципальной) собственности, всего
247
2660
400
2661
406
2612
407
в том чи сле:
п ри о бр етен и е объектов недвиж им ого и м ущ ества государственны м и (м униципальны ми)
у чреж дениям и
стро и тельство (реконструкция) объектов недвиж им ого им ущ ества государственными
(м униц ипальны м и) учреж дениями
223
9 122 530,00
223
9 122 530,00
0,00
3000
В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е доход, в с е г о *
в том числе:
налог н а п ри бы ль 8
налог н а добавлен н ую с то и м о с ть 8
прочие налоги, ум еньш аю щ ие д о х о д 8
П рочие вы п л аты , всего
ю к ----------------------------------------------------------------- / У *
возврат в б ю д ж ет средств субси дии
/< ? •?
°бр* 0 / \
*
\
Главный (
..
'V - '
i '
i
"
12
"
----------------------------sZ L
(подпись)
г.Невьянска
Исполнитель
ЗОЮ
X
3020
X
X
3030
.^ т Г Т 7 ~ Г '— \
X
100
,
(т\
V
4000
X
X
4010
610
X
(расшифровка подписи)
Л .А. Ш адрина
(расшифровка подписи)
января
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов ;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих
доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора
государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и коды дополнительных классификаций. В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на
иные цели, субсидия на осущ ествление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящ его в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта заполняется детализация по коду целевой статьи ( 8 - 1 7 разряды кода классификации расходов бюджетов).
5 По строке 0001 указываются фактические остатки на начало текущего финансового года с детализацией по дополнительным классификациям.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая
возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в
Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
* Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего
финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах с детализацией по дополнительной
классификации.